SESI/PE - Transparência

Transparência SESI

Demonstração de Resultados

Departamento Regional - SESI/PE

Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SESI/PE, você conhecerá o valor gerado pelo SESI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.

Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.

Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SESI/PE.

 

Ações Finalísticas Previsto
(Jan - Dez)
Realizado
(Jan - Dez)
% Execução
Educação 26.310 31.747 120,66%
Cursos 22.022 23.367 106,10%
EDUCAÇÃO INFANTIL 0 10
ENSINO FUNDAMENTAL 4.187 4.265 101,86%
ENSINO MÉDIO 4.106 3.801 92,57%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2.756 2.278 82,66%
EDUCAÇÃO CONTINUADA 10.973 13.013 118,59%
ENSINO SUPERIOR 0 0
Eventos Educativos 4.288 8.380 195,42%
EVENTOS EDUCATIVOS 4.288 8.380 195,43%
Saúde e Segurança
EMPRESAS ATENDIDAS 4.098 2.652 64,71%
PESSOAS ATENDIDAS 258.178 96.523 37,39%
PESSOAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS EM SEGURANÇA E SAÚDE 159.458 218.760 137,19%
PESSOAS BENEFICIADAS EM PROMOÇÃO DA SAÚDE 20.631 57.167 277,09%
VACINAS APLICADAS 31.950 16.901 52,90%
Cultura
ESPECTADORES EM AÇÕES DE CULTURA 0 0
CONSULTAS A ACERVO 90.158 178.246 197,70%
EMPRÉSTIMOS DE ACERVO 33.680 26.796 79,56%
Cooperação Social
PESSOAS ATENDIDAS EM AÇÕES  COMUNITÁRIAS 5.740 660 11,50%
ATENDIMENTOS EM AÇÕES COMUNITÁRIAS 0 7.642

Fonte: SESI-DN
Notas: -

Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SESI/SENAI - 2022 - 2027, o Departamento Regional - SESI/PE desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.

Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional - SESI/PE, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027 ou para atender às demandas locais.

Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.

Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SESI/PE.

 

Indicadores Estratégicos Objetivos Estratégicos Meta
(Jan - Dez)
Realizado
(Jan - Dez)
Índice de realização
Clientes
Aumento da percepção de valor
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho - - -
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI¹ Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho 85,3% 97,1% 113,80%
Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro - - -
Índice de absenteísmo¹ Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria 50,1 55,9 111,50%
Financeira
Destinação estratégica dos recursos
Percentual de recursos destinados às atividades-fim Aumentar a aplicação de recursos nas atividades-fim 88,0% 92,6% 105,27%
Expansão das receitas de serviços e convênios² Ampliar receitas de serviços 8.000.000,00 14.382.356,53 179,78%
Processos Internos
Ampliação do atendimento
Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas Expandir o atendimento em educação e ações educativas 7.100 8.900 125,35%
Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança 1.365 1.635 119,78%
Soluções de valor agregado
Resultado da Prova Brasil ou Simulado Elevar a qualidade da educação básica 50,0% - -
Resultado do ENEM Elevar a qualidade da educação básica 560 - -
Expansão do percentual de alunos no Novo Ensino Médio Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM 70,0% 86,9% 124,14%
Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante do ensino médio Elevar a escolaridade de jovens e adultos 67,5% 85,5% 126,70%
Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde Promover a saúde dos trabalhadores da indústria 30.444 34.597 113,64%
Percentual de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO) que reduziram seus riscos ocupacionais Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria - - -
Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho por meio da inovação 30.000 59.353 197,84%
Gestão e Conhecimento
Integridade sistêmica
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados 80,0% 100,0% 125,00%
Índice de conformidade as diretrizes institucionais de transparência do SESI Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão 100,0% 99,39% 99,39%
Desenvolvimento de competências
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio 35,0 38,8 110,93%
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços - - -

Fonte: SESI
Notas: (1) O resultado apresentado considera o limite superior do intervalo de confiança calculado a partir da obtenção da margem de erro da pesquisa amostral.
(2) Meta repactuada em 2023 considerando o incremento em relação ao resultado do exercício de 2022.

Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SESI/PE.

 

Indicadores Estratégicos Objetivos Estratégicos Meta
(Jan - Dez)
Realizado
(Jan - Dez)
Índice de relização
Financeira
-
Índice de sustentabilidade orçamentária Assegurar a Sustentabilidade Financeira 100,0% 113,1% 113,1%
Índice de sustentabilidade operacional Assegurar a Sustentabilidade Financeira 125,7% 137,5% 109,3%
Índice de Execução Orçamentária - CSC Assegurar a Sustentabilidade Financeira 100,0% 84,6% 84,6%
Margem de contribuição - Educação Assegurar a Sustentabilidade Financeira 70,7% 80,5% 113,8%
Margem de contribuição - SSI Assegurar a Sustentabilidade Financeira 35,1% 46,8% 133,3%
Receitas de serviços e convênios Assegurar a Sustentabilidade Financeira R$ 45.686.071,72 R$ 50.199.210,91 109,9%
Cobertura Industrial total Assegurar a Sustentabilidade Financeira 2.700 3.016 111,7%
ROI Publicidade e Propaganda - Educação Assegurar a Sustentabilidade Financeira 64,7 52,5 81,1%
ROI Publicidade e Propaganda - SSI Assegurar a Sustentabilidade Financeira 17,6 70,5 400,8%
Percentual de recursos destinados à atividade fim Assegurar a Sustentabilidade Financeira 92,0% 92,6% 100,7%
Impacto da folha de pessoal no orçamento Assegurar a Sustentabilidade Financeira 56,3% 51,0% 90,6%
% da Receita Líquida de Contribuição Destinado à EBC Assegurar a Sustentabilidade Financeira 94,2% 75,0% 79,6%
% de Receita Líquida de Contribuição Destinada à Gratuidade Assegurar a Sustentabilidade Financeira 40,8% 37,5% 91,8%
Custo hora-aluno Ensino Fundamental Assegurar a Sustentabilidade Financeira R$ 9,74 R$ 8,15 83,7%
Custo hora-aluno Ensino Médio Assegurar a Sustentabilidade Financeira R$ 10,62 R$ 9,02 84,9%
Custo Hora-aluno EJA Profissionalizante Assegurar a Sustentabilidade Financeira R$ 7,76 R$ 5,68 73,2%
Clientes
-
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho 85,3% 89,1% 104,5%
Satisfação dos clientes em SST Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho 8,0 8,05 100,6%
Satisfação dos clientes em Promoção da Saúde Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho 8,0 8,7 108,7%
Satisfação dos clientes em Educação Básica Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho 8,0 8,3 103,8%
Aderência do SESI à demanda da indústria Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho 88,7% 100,0% 112,7%
Absenteísmo Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria 50,1 55,9 111,6%
Número de trabalhadores na plataforma de Saúde e Segurança Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria 38.000 58.356 153,6%
% de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizantes Fortalecer a Educação Básica e Continuada 68,0% 85,6% 125,9%
% de Conclusão do Ensino Médio Fortalecer a Educação Básica e Continuada 97,5% 99,5% 102,1%
Processos e Operações
-
Satisfação de Atendimento do CSC - SESI Garantir eficiência operacional 8,5 9,6 112,9%
Índice de Atendimentos dos Acordos de Níveis de Serviços – ANS Garantir eficiência operacional 100,0% 88,0% 88,0%
Valor em Mídias Espontâneas Fortalecer a comunicação interna e externa R$ 5.605.102,73 R$ 7.771.656,24 138,7%
Índice de inserções positivas na mídia Fortalecer a comunicação interna e externa 95,0% 99,1% 104,3%
Atendimento à sociedade com educação e ações educativas Expandir o atendimento à sociedade com Educação e Ações Educativas 8.800 8.901 101,1%
Percentual de alunos no novo ensino médio Expandir o atendimento à sociedade com Educação e Ações Educativas 70,0% 86,8% 124,0%
Número de trabalhadores industriais atendidos em SSI Expandir o atendimento em Saúde e Segurança 55.700 65.415 117,4%
Aprendizado e Crescimento
-
Resultado da Pesquisa de Clima Organizacional Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio e cultura de engajamento 80,0% 84,0% 105,0%
Grau de Maturidade da Gestão Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados 3 4 133,3%
Execução orçamentária dos projetos estratégicos Atualizar a infraestrutura física e tecnológica para a prestação de serviços R$ 31.706.212,99 R$ 29.959.560,10 94,5%
Índice de conformidade às diretrizes institucionais de Transparência Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão 100,0% 73,5% 73,5%

Fonte: SESI-PE
Notas: Os indicadores dos Departamentos Regionais que não possuem vínculo com a Estratégia Sistêmica não são consolidados pelo Departamento Nacional

Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo SESI/PE para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sobre forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).

Clique nos relatórios abaixo para fazer download.

Relatório de Gestão

2022

28.00 KB

Relatório de Gestão

2021

28.00 KB

Relatório de Gestão

2020

28.00 KB